Faktúry
Zverejnené faktúry ÚVN SNP Ružomberok – FN · dátum zverejnenia je dátum úhrady faktúry
| Dátum úhrady a zverejnenia |
Dátum vystavenia | Číslo faktúry číslo dodávateľa |
Obstarávateľ | Dodávateľ | Predmet | Fakturovaná suma bez DPH |
Uhradené bez DPH |
Zdroj faktúry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2023 | 31.03.2023 | 320230479
32023 |
ÚVN SNP Ružomberok – FN Oddelenie ľudských zdrojov |
TOM-GYN, s.r.o. IČO: 36803065 Moyzesova 12, 03601 Martin |
Pohotovosť za 3/2023 | 96,48 € | 96,48 € | mand.zml. 19.2.18 |
| 20.04.2023 | 31.03.2023 | 320230475
202300543 |
ÚVN SNP Ružomberok – FN Letecko-lek.centr. s pol.Sliač |
Laco - Lift Servis, s.r.o. IČO: 36626945 Hiadeľ 161, 97661 Hiadeľ |
Odborná prehliadka výťahu LLC Sliač | 36,00 € | 36,00 € | UVN1642756281 |
| 20.04.2023 | 27.03.2023 | 420230052
2023057 |
ÚVN SNP Ružomberok – FN Dopravná zdravotná služba-amb. |
FINECARS s.r.o. IČO: 46060260 Vajnorská 131, 83104 Bratislava |
Disky na let.pneu.sanitka7036290-PK Bratislava | 320,00 € | 320,00 € | NOI-D2023-0003 |
| 20.04.2023 | 31.03.2023 | 320230474
2023014 |
ÚVN SNP Ružomberok – FN Oddelenie informač.technológií |
TELENET, spol. s r.o.. IČO: 31706801 Hollého 3 3, 04001 Košice |
Paušálny poplatok za I.Q2023 | 597,49 € | 597,49 € | OIT/2004/056 |
| 20.04.2023 | 03.04.2023 | 320230472
3115231606 |
ÚVN SNP Ružomberok – FN Letecko-lek.centr. s pol.Sliač |
Marius Pedersen, a.s. IČO: 34115901 Opatovská 1735, 91101 Trenčín |
Prenájom kontajnera-PK SLIAČ 1-3/2023 | 58,21 € | 58,21 € | UVN-50110421 |
| 20.04.2023 | 05.04.2023 | 320230470
20230405 |
ÚVN SNP Ružomberok – FN Technicko-prevádzkový úsek |
F - PARKET s.r.o. IČO: 47717947 SNP 578/3, 02901 Námestovo |
Dodávka a položenie koberca - Riaditeľ | 920,00 € | 920,00 € | NOS-SB2023-0013 |
| 20.04.2023 | 05.04.2023 | 320230467
4123012879 |
ÚVN SNP Ružomberok – FN Oddelenie informač.technológií |
SWAN a.s. IČO: 35680202 Landererova 12, 81109 Bratislava |
Pripojenie do VTS PK Sliač-4/2023 | 167,22 € | 167,22 € | UVN-1-188/2020-188 |
| 20.04.2023 | 05.04.2023 | 320230466
4123010121 |
ÚVN SNP Ružomberok – FN Oddelenie informač.technológií |
SWAN a.s. IČO: 35680202 Landererova 12, 81109 Bratislava |
Pripojenie UVN do VTS-4/2023 | 501,04 € | 501,04 € | OIT/2010/004 |
| 20.04.2023 | 05.04.2023 | 320230464
4123012362 |
ÚVN SNP Ružomberok – FN Oddelenie informač.technológií |
SWAN a.s. IČO: 35680202 Landererova 12, 81109 Bratislava |
Pripojenie do VTS PK TN-4/2023 | 88,52 € | 88,52 € | UVN-1-188/2020-188 |
| 20.04.2023 | 04.04.2023 | 320230463
2300500977 |
ÚVN SNP Ružomberok – FN Dopravná zdravotná služba-amb. |
IMPA Dolný Kubín, s.r.o. IČO: 35684046 Janoškova 2278, 02601 Dolný Kubín |
Servis - výmena oleja- 7232586 sanitka | 347,33 € | 347,33 € | NOS-D2023-0013 |
| 20.04.2023 | 01.04.2023 | 320230459
8325520869 |
ÚVN SNP Ružomberok – FN Oddelenie informač.technológií |
Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28, 82513 Bratislava |
Vyúčtovanie za 3/2023 RK | 44,41 € | 44,41 € | VTS/1138490202 |
| 20.04.2023 | 31.03.2023 | 320230457
823000451 |
ÚVN SNP Ružomberok – FN Odd. energetiky a vzduchotech. |
Vodárenská spoločnosť Ružomber IČO: 36672271 Pri Váhu 6, 03406 Ružomberok |
Vodné a stočné Považská 10, RK 3/2023 | 2 699,59 € | 2 699,59 € | 200900269 |
| 20.04.2023 | 31.03.2023 | 120230273
95230338 |
ÚVN SNP Ružomberok – FN Odd. evid. a správy majetku |
GRENSTAVE, s.r.o. IČO: 31639810 J.Kačku 6, 03495 Likavka |
Materiál vodoinštalačný | 160,30 € | 160,30 € | NO-CS2023-0118 |
| 20.04.2023 | 31.03.2023 | 120230271
95230336 |
ÚVN SNP Ružomberok – FN Odd. evid. a správy majetku |
GRENSTAVE, s.r.o. IČO: 31639810 J.Kačku 6, 03495 Likavka |
Materiál vodoinštalačný | 256,21 € | 256,21 € | NO-CS2023-0115 |
| 20.04.2023 | 31.03.2023 | 120230270
95230335 |
ÚVN SNP Ružomberok – FN Odd. evid. a správy majetku |
GRENSTAVE, s.r.o. IČO: 31639810 J.Kačku 6, 03495 Likavka |
Materiál vodoinštalačný | 601,12 € | 601,12 € | NO-CS2023-0114 |
| 20.04.2023 | 31.03.2023 | 120230269
95230334 |
ÚVN SNP Ružomberok – FN Odd. evid. a správy majetku |
GRENSTAVE, s.r.o. IČO: 31639810 J.Kačku 6, 03495 Likavka |
Materiál stavebný | 106,54 € | 106,54 € | NO-CS2023-0113 |
| 20.04.2023 | 31.03.2023 | 8220230302
2291539 |
ÚVN SNP Ružomberok – FN Verejná lekáreň-podnikateľ.č. |
PHOENIX IČO: 34142941 Vlárska 48, 83101 Bratislava |
Nákup tovaru pre verejnú lekáreň | 113,61 € | 113,61 € | |
| 20.04.2023 | 31.03.2023 | 8220230301
2290334 |
ÚVN SNP Ružomberok – FN Verejná lekáreň-podnikateľ.č. |
PHOENIX IČO: 34142941 Vlárska 48, 83101 Bratislava |
Nákup tovaru pre verejnú lekáreň - zberná faktúra | 1 229,27 € | 1 229,27 € | |
| 20.04.2023 | 31.03.2023 | 8220230299
30733278 |
ÚVN SNP Ružomberok – FN Verejná lekáreň-podnikateľ.č. |
MED-ART s.r.o. IČO: 34113924 Hornočermánska 4, 94901 Nitra |
Nákup tovaru pre verejnú lekáreň - zberná faktúra | 2 054,23 € | 2 054,23 € | |
| 20.04.2023 | 03.04.2023 | 8220230298
230101809 |
ÚVN SNP Ružomberok – FN Verejná lekáreň-podnikateľ.č. |
PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 36246590 Cabaj 504, 95117 Cabaj - Čápor |
Nákup tovaru pre verejnú lekáreň | 196,24 € | 196,24 € |
212 686 záznamov